| HARRISON LEITE ADVOGADOS ASSOCIADOS - 19.170.602/0001-15 |
| Nº Processo: 084/2025 |
| Data Prazo Contrato: 01/07/2030 |
| Valor Pago: $100,452.62 |
| Valor Bloqueado: $0.00 |
| Saldo: $0.00 |
| Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços técnicos especializado, contemplando consultoria técnica e auditoria tributaria para a propositura de demanda judiciais e |
| 084-2025-HARRISON.pdf |
| HARRISON LEITE ADVOGADOS ASSOCIADOS - 19.170.602/0001-15 |
| Nº Processo: 083/2025 |
| Data Prazo Contrato: 01/07/2030 |
| Valor Pago: $120,628.37 |
| Valor Bloqueado: $0.00 |
| Saldo: $0.00 |
| O presente contrato tem por objeto a Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços técnicos de natureza singular de implementação visando a recuperação dos tributos muni |
| 083-2025-HARRISON.pdf |
| HARRISON LEITE ADVOGADOS ASSOCIADOS - 19.170.602/0001-15 |
| Nº Processo: 081/2025 |
| Data Prazo Contrato: 01/07/2030 |
| Valor Pago: $690,000.00 |
| Valor Bloqueado: $0.00 |
| Saldo: $0.00 |
| O presente contrato tem por objeto a Contrata9ao de empresa especializada para o ajuizamento de ação judicial em face da União Federal, com a finalidade de recuperar os valores que deveriam ter s |
| 081-2025-HARRISON.pdf |
| BANCO BRADESC0 S.A - 60.746.948/0001-12 |
| Nº Processo: 033/2025 |
| Data Prazo Contrato: 09/04/2030 |
| Valor Pago: $350,010.00 |
| Valor Bloqueado: $0.00 |
| Saldo: $0.00 |
| objeto do presente instrumento é a Contratação de instituição Financeira, Pública, Privada ou
Cooperativas de Credito, para operar os serviços e gerenciamento de créditos provenientes da Folha de
Paga |
| 033-2025-BRADESCO_compressed.pdf |
| CGA COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA - 55.257.528/0001-32 |
| Nº Processo: 009/2025 |
| Data Prazo Contrato: 31/12/2026 |
| Valor Pago: $0.00 |
| Valor Bloqueado: $0.00 |
| Saldo: $0.00 |
| O presente termo aditivo tem por finalidade alterações ao contrato, o qual visa a aquisição de géneros alimenticios para compor a merenda escolar, visando atender as necessidades dos alunos da Rede Mu |
| 2º-TA-QUANT-009-2025-CGA-COMERCIO_compressed.pdf |
| OKEY MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITAIARES ODONTOLOGICOS IMPORTAÇÕES E EXPORTAÇÕES EIREL - 11.311.773/0001-05 |
| Nº Processo: 105/2022 |
| Data Prazo Contrato: 31/12/2026 |
| Valor Pago: $0.00 |
| Valor Bloqueado: $0.00 |
| Saldo: $0.00 |
| Constitui-se objeto deste Termo Aditivo o acr6scimo da quantidade dos itens, abaixo referidos, pertencentes ao Contrato nº 105/2022. |
| 6º-TA-QUANT-105-2022-OKEY-MED_compressed.pdf |
| BISPO CONFECÇÕES LTDA. - 42.526.322/0001-19 |
| Nº Processo: 134/2025 |
| Data Prazo Contrato: 12/09/2026 |
| Valor Pago: $62,370.00 |
| Valor Bloqueado: $0.00 |
| Saldo: $0.00 |
| O objeto do presente instrumento é a contratação de serviços comuns de empresa especializada em confecção de camisas do tipo dry fit com sublimação total. |
| 134-2025-BISPO_compressed.pdf |
| CAIQUE MARTINS DE SANTANA DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE - 538.812.662/0001-22 |
| Nº Processo: 132/2025 |
| Data Prazo Contrato: 01/09/2026 |
| Valor Pago: $60,000.00 |
| Valor Bloqueado: $0.00 |
| Saldo: $0.00 |
| O objeto do presente Contrato e Contratação de empresas para prestação de serviços de software de gestão educacional nas escolas municipais. |
| 132-2025-CAIQUE-MARTINS_compressed.pdf |
| DFD DULTRA - 40.870.135/0001-22 |
| Nº Processo: 127/2025 |
| Data Prazo Contrato: 01/09/2026 |
| Valor Pago: $120,000.00 |
| Valor Bloqueado: $0.00 |
| Saldo: $0.00 |
| 0 objeto do presente instrumento é a contratação de empresa especializada em Consultoria de Serviços Técnicos Especializados de Planejamento Financeiro e Orçamentário Estratégico na Utilização dos Rec |
| 127-2025-DFD-DULTRA_compressed.pdf |
| MAELI CONSULTORIA LTDA. - 36.564.608/0001-96 |
| Nº Processo: 128/2025 |
| Data Prazo Contrato: 01/09/2026 |
| Valor Pago: $42,000.00 |
| Valor Bloqueado: $0.00 |
| Saldo: $0.00 |
| O objeto do presente instrumento e a contratação de serviços comuns de empresa especializada em Assessoria institucional e Técnica, com atuação no Distrito Federal para prestar serviços de apoio ao mu |
| 128-2025-MAELI_compressed.pdf |
| GILVAN BATISTA DA SILVA. - 181802995-20 |
| Nº Processo: 129/2025 |
| Data Prazo Contrato: 01/09/2026 |
| Valor Pago: $18,216.00 |
| Valor Bloqueado: $0.00 |
| Saldo: $0.00 |
| Este Termo de Contrato tem como objeto a locação de imóvel situado na Rua Ubaldo Ramos, n° 462 -Centro -CEP:45615-000, no Município Buerarema/BA, que servira para atender as atividades da Central de R |
| 129-2025-GILVAN-BATISTA_compressed.pdf |
| GEORGET LINS DE OLIVEIRA - 548.377.075-72 |
| Nº Processo: 130/2025 |
| Data Prazo Contrato: 01/09/2026 |
| Valor Pago: $26,059.20 |
| Valor Bloqueado: $0.00 |
| Saldo: $0.00 |
| Este Termo de Contrato tem como objeto a locação de imóvel situado na Avenida Goes Calmon, n°462 -Centro -CEP:45615-000, no Município Buerarema/BA, que servira para atender as atividades da AMENT- Amb |
| 130-2025-GEORGET-LINS_compressed.pdf |
| SANTANA E KRUSCHEWSKY ADVOGADOS ASSOCIADOS. - 45.616.920/0001-77 |
| Nº Processo: 112/2025 |
| Data Prazo Contrato: 01/09/2026 |
| Valor Pago: $180,030.60 |
| Valor Bloqueado: $0.00 |
| Saldo: $0.00 |
| O objeto do presente instrumento é a contratação de serviços especializados em assessoria e consultoria jurídica na área de Licitações e Contratos Administrativos. |
| 112-2025-SANTANA-E-KRUSCHEWSKY_compressed.pdf |
| COMERCIAL HUSSEL RANGEL BUERAREMA LTDA - 29.455.389/0001-41 |
| Nº Processo: 029/2025 |
| Data Prazo Contrato: 01/04/2026 |
| Valor Pago: $3,477,543.75 |
| Valor Bloqueado: $0.00 |
| Saldo: $0.00 |
| Pelo presente instrumento, credencia-se o fornecimento, pelo Credenciado, de combustíveis para atender
as necessidades da frota mecanizada do Município de Buerarema. |
| 029A-2025-COMERCIAL-HUSSEL_compressed.pdf |
| NATHAN SANTOS BARBOZA - 079.416.515-05 |
| Nº Processo: 034/2025 |
| Data Prazo Contrato: 31/12/2025 |
| Valor Pago: $99,000.00 |
| Valor Bloqueado: $0.00 |
| Saldo: $0.00 |
| O objeto deste contrato é a Prestação de serviços médicos em Plantão de UBS, com duração de 12 horas entre os dias de Sexta, Sábado, Domingos e Feriados. |
| 034A-2025-NATHAN_compressed.pdf |
| VIVIA C. DE OLIVEIRA ME - 04.909.473/0001-67 |
| Nº Processo: 035/2025 |
| Data Prazo Contrato: 31/12/2025 |
| Valor Pago: $1,361,750.00 |
| Valor Bloqueado: $0.00 |
| Saldo: $0.00 |
| O objeto do presente instrumento é a Aquisição de materiais de construção para atender as necessidades das Secretarias e de seus setores, nas condições estabelecidas no Termo de Referencia. |
| 035-2025-VIVIA_compressed.pdf |
| JEOVALDO LACERDA DOS SANTOS - 42.872.681/0001-28 |
| Nº Processo: 037A/2025 |
| Data Prazo Contrato: 31/12/2025 |
| Valor Pago: $95,400.00 |
| Valor Bloqueado: $0.00 |
| Saldo: $0.00 |
| Pelo presente instrumento, credencia-se a prestação de serviços de assessoria e consultoria na gestão de
sistemas de saúde do SUS, com ênfase no SUS Digital para apoiar a implementação do programa SUS |
| 037A-2025-JEOVALDO_compressed.pdf |
| MANGALÔ PROPAGANDA LTDA - 08.984.464/0001-91 |
| Nº Processo: 080/2024 |
| Data Prazo Contrato: 31/12/2025 |
| Valor Pago: $0.00 |
| Valor Bloqueado: $0.00 |
| Saldo: $0.00 |
| O presente termo aditivo tem por objeto a prorrogação do prazo de vigência do Contrato ne 080/2024,
passando sua vig6ncia a ser ate 31 de Dezembro de 2025 |
| 1º-TA-PRAZO-080-2024-MANGALO_compressed.pdf |
| VIVIA C DE OLIVEIRA - 04.909.473/0001-67 |
| Nº Processo: 089/2024 |
| Data Prazo Contrato: 31/12/2025 |
| Valor Pago: $0.00 |
| Valor Bloqueado: $0.00 |
| Saldo: $0.00 |
| O presente termo aditivo tem por objeto a seguinte alteração contratual: Acréscimo quantitativo, consistente em aumento das quantidades dos itens, que equivale a aproximadamente 0,025% do valor inici |
| 1º-TA-QUANT-089-2024-VIVIA_compressed.pdf |
| BAVIL - BAHIA PEÇA E SERVICOS LTDA - 33.970.807/0001-06 |
| Nº Processo: 137/2024 |
| Data Prazo Contrato: 31/12/2025 |
| Valor Pago: $0.00 |
| Valor Bloqueado: $0.00 |
| Saldo: $0.00 |
| O presente Termo Aditivo tem por objeto o acréscimo de 4,39% sobre o contrato original, celebrado pelo valor de R$ 1423.471,30 (um milhão quatrocentos e vinte e tres mil quatrocentos e setenta e um re |
| 2º-TA-VALOR-137-2024-BAVIL_compressed.pdf |
| BARROS ARAGÃO COMERCIAL LTDA - 14.738.772/0001-30 |
| Nº Processo: 025/2023 |
| Data Prazo Contrato: 31/12/2025 |
| Valor Pago: $0.00 |
| Valor Bloqueado: $0.00 |
| Saldo: $0.00 |
| Constitui-se objeto deste Termo Aditivo o acr6scimo da quantidade dos itens, abaixo referidos, pertencentes
ao Contrato nº 025/2023. |
| 3º-TA-QUANT-025-2023-BARROS-ARAGÃO_compressed.pdf |
| I9 ENGENHARIA LTDA - 29.377.762/0001-93 |
| Nº Processo: 078/2022 |
| Data Prazo Contrato: 31/12/2025 |
| Valor Pago: $0.00 |
| Valor Bloqueado: $0.00 |
| Saldo: $0.00 |
| Pelo presente Termo Aditivo procede-se ao acr6scimo de 3,47% sabre a contrato original |
| 3º-TA-VALOR-078-2022-I9_compressed.pdf |
| ITACOMERCIO SUPRIMENTOS ALIMENTOS E LIMPEZA LTDA - 47.228.290/0001-99 |
| Nº Processo: 124/2024 |
| Data Prazo Contrato: 31/12/2025 |
| Valor Pago: $0.00 |
| Valor Bloqueado: $0.00 |
| Saldo: $0.00 |
| Constitui-se objeto deste Termo Aditivo o acréscimo da quantidade dos itens, abaixo referidos, pertencentes ao Contrato nº 124/2024.
|
| 4º-TA-QUANT-124-2024-ITACOMERCIO_compressed.pdf |
| OKEY-MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES ODONTOLOGICOS IMPORTAÇÕES E EXPORTACÕES EIRELI - 11.311.773/0001-05 |
| Nº Processo: 011A/2023 |
| Data Prazo Contrato: 31/12/2025 |
| Valor Pago: $0.00 |
| Valor Bloqueado: $0.00 |
| Saldo: $0.00 |
| Constitui-se objeto deste Termo Aditivo o acr6scimo da quantidade dos itens, abaixo referidos, pertencentes ao Contrato nº 011A/2023. |
| 5º-TA-QUANT-011A-2023-OKEY-MED_compressed.pdf |
| ITACOMERCIO SUPRIMENTOS ALIMENTOS E LIMPEZA - 47.228.290/0001-99 |
| Nº Processo: 5° TA QUANT. - 124/2024 |
| Data Prazo Contrato: 31/12/2025 |
| Valor Pago: $0.00 |
| Valor Bloqueado: $0.00 |
| Saldo: $0.00 |
| TERMO ADITIVO DE QUANTIDADE 05 AO CONTRATO N°124/2024 |
| 5º-TA-QUANT-124-2024-ITACOMERCIO.pdf |
| OKEY-MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES ODONTOLÓGICOS IMPORTAÇÕES E EXPORTAÇÕES EIRELL - 11.311.773/0001-05 |
| Nº Processo: 6° TA QUANT. - 011A/2023 |
| Data Prazo Contrato: 31/12/2025 |
| Valor Pago: $0.00 |
| Valor Bloqueado: $0.00 |
| Saldo: $0.00 |
| TERMO ADITIVO DE QUANTIDADE 06 AO CONTRATO N°011A/2023. |
| 6º-TA-QUANT-011A-2023-OKEY-MED.pdf |
| FORT INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA - 48.020.276/0001-68 |
| Nº Processo: 7° TA QUANT. - 027/2023 |
| Data Prazo Contrato: 31/12/2025 |
| Valor Pago: $0.00 |
| Valor Bloqueado: $0.00 |
| Saldo: $0.00 |
| TERMO ADITIVO DE QUANTIDADE 07 AO CONTRATO N°027/2023 |
| 7º-TA-QUANT-027-2023-FORT.pdf |
| BARROS ARAGÃO COMERCIAL LTDA - 14.738.772/0001-30 |
| Nº Processo: 025/2023 |
| Data Prazo Contrato: 31/12/2025 |
| Valor Pago: $0.00 |
| Valor Bloqueado: $0.00 |
| Saldo: $0.00 |
| O presente termo aditivo tem por finalidade alterações ao contrato, o qual visa a aquisição de
material de construção e correlatos para atender as necessidades das Secretarias Municipais |
| 4º-TA-QUANT-025-2023-BARROS-ARAGÃO_removed.pdf |
| ADSON PENA DE CARVALHO - 24.862.486/0001-35 |
| Nº Processo: 137/2022 |
| Data Prazo Contrato: 31/12/2025 |
| Valor Pago: $0.00 |
| Valor Bloqueado: $0.00 |
| Saldo: $0.00 |
| 0 presente termo aditivo tem por finalidade alterações ao contrato, o qual visa a aquisição de
tintas e correlatos para atender as necessidades das Secretarias Municipais |
| 5º-TA-QUANTIDADE-137-2022-ADSON-PENA.pdf |
| GRAFICA E EDITORA MESQUITA LTDA-EPP - 63.201.867/0001 -25 |
| Nº Processo: 11° TA QUANT. - 058/2022 |
| Data Prazo Contrato: 31/12/2025 |
| Valor Pago: $0.00 |
| Valor Bloqueado: $0.00 |
| Saldo: $0.00 |
| TERMO ADITIVO DE QUANTIDADE 11 AO CONTRATO N°058/2022.
|
| 11º-TA-QUANT-058-2022-GRAFICA-E-EDITORA-MESQUITA.pdf |
| OKEY-MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES ODONTOLOGICOS IMPORTAÇÕES E EXPORTAÇÕES EIRELL - 11.311.773/0001-05 |
| Nº Processo: 105/2022 |
| Data Prazo Contrato: 31/12/2025 |
| Valor Pago: $0.00 |
| Valor Bloqueado: $0.00 |
| Saldo: $0.00 |
| 0 presente termo aditivo tem por finalidade alterag6es ao contrato, o qual visa a aquisição de
medicamentos da Farmácia Básica e Material Penso para atender as necessidades da
Secretaria Municipal de |
| 9º-TA-VALOR-105-2022-OKEY-MED_removed.pdf |
| ROBERT0 ASSUNÇÃO DOS SANTOS FERNANDES 98142127504 - 30.902.987/0001-09 |
| Nº Processo: 080A/2025 |
| Data Prazo Contrato: 31/12/2025 |
| Valor Pago: $13,948.69 |
| Valor Bloqueado: $0.00 |
| Saldo: $0.00 |
| Constitui objeto do presente instrumento a contratação de empresa para prestação de serviço de Transporte Escolar, |
| 080A-2025-ROBERTO-ASSUNCAO_removed.pdf |
| MARCOS NASCIMENTO OLIVEIRA 0669038555 - 33.821.287/0001-70 |
| Nº Processo: 1° TA VALOR - 054/2025 |
| Data Prazo Contrato: 31/12/2025 |
| Valor Pago: $0.00 |
| Valor Bloqueado: $0.00 |
| Saldo: $0.00 |
| 1° TERMO ADTIVO DE VALOR AO CONTRATO - 054/2025 |
| 1º-TA-VALOR-054-2025-MARCOS.pdf |
| GEOVANI DE SOUZA SANTOS 0271221259 - 30.925.998/0001-04 |
| Nº Processo: 1° TA VALOR - 057/2025 |
| Data Prazo Contrato: 31/12/2025 |
| Valor Pago: $0.00 |
| Valor Bloqueado: $0.00 |
| Saldo: $0.00 |
| TERMO DE ADITIV0 DE VALOR 01 AO CONTRATO N° 057/2025 |
| 1º-TA-VALOR-057-2025-GEOVANI.pdf |
| ANDERSON JESUS DOS SANTOS 06308980579 - 43.501.478/0001-08 |
| Nº Processo: 1° TA VALOR - 060/2025 |
| Data Prazo Contrato: 31/12/2025 |
| Valor Pago: $0.00 |
| Valor Bloqueado: $0.00 |
| Saldo: $0.00 |
| TERM0 DE ADITIVO DE VALOR 01 AO CONTRATO N° 060/2025 |
| 1º-TA-VALOR-060-2025-ANDERSON.pdf |
| OKEY-MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES ODONTOLÓGICOS IMPORTACÕES E EXPORTACÕES EIRELI - 11.311.773/0001-05 |
| Nº Processo: 3° TA QUANT. - 079/2022 |
| Data Prazo Contrato: 31/12/2025 |
| Valor Pago: $0.00 |
| Valor Bloqueado: $0.00 |
| Saldo: $0.00 |
| TERMO ADITIVO DE QUANTIDADE 03 A0 CONTRAT0 N°079/2022. |
| 3º-TA-QUANT-079-2022-OKEY-MED_compressed.pdf |
| AS SOLUÇÕES EM ENGENHARIA LTDA - 19.156.914/0001-74 |
| Nº Processo: 137A/2024 |
| Data Prazo Contrato: 31/12/2025 |
| Valor Pago: $0.00 |
| Valor Bloqueado: $0.00 |
| Saldo: $0.00 |
| 0 presente Termo Aditivo tem por objeto o acréscimo de 2,99% sobre o contrato origina |
| 2º-TA-VALOR-137A-2024-LS-SENA_compressed.pdf |
| IGOR FERNANDES DE OLIVEIRA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - 27.338.685/0001-37 |
| Nº Processo: 030/2023 |
| Data Prazo Contrato: 31/12/2025 |
| Valor Pago: $0.00 |
| Valor Bloqueado: $0.00 |
| Saldo: $0.00 |
| Constitui finalidade precípua do presente termo a prorrogação do prazo de vigência |
| 3º-TA-PRAZO-030-2023-IGOR_compressed.pdf |
| FORT INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA - 48.020.276/0001-68 |
| Nº Processo: 3º TA-QUANT - 087/2024 |
| Data Prazo Contrato: 31/12/2025 |
| Valor Pago: $0.00 |
| Valor Bloqueado: $0.00 |
| Saldo: $0.00 |
| TERMO ADITIVO DE QUANTIDADE 03 AO CONTRATO N°087/2024
|
| 3º-TA-QUANT-087-2024-FORT.pdf |
| A M DOS SANTOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO - 15.461.625/0001-28 |
| Nº Processo: 093/2025 |
| Data Prazo Contrato: 31/12/2025 |
| Valor Pago: $0.00 |
| Valor Bloqueado: $0.00 |
| Saldo: $0.00 |
| O presente termo aditivo tem por finalidade alterações ao contrato, o qual visa a prestação de serviços de dedetização, desratização, descupinização, desinsetização, pulverização, sanitização e contro |
| A M DOS SANTOS.pdf |
| BMG SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - 48.892.509/0001-49 |
| Nº Processo: 062A/2024 |
| Data Prazo Contrato: 31/12/2025 |
| Valor Pago: $0.00 |
| Valor Bloqueado: $0.00 |
| Saldo: $0.00 |
| O presente termo aditivo tem por finalidade as seguintes alterações ao contrato, o qual visa a contratação de prestação de serviços de Médico Clinico Geral de 20 horas em atendimento aos pacientes do |
| 1º-TA-VALOR-062A-2024-BMG_compressed.pdf |
| ALDEIA MATERIAIS ESPORTIVOS LTDA - 37.981.540/0001-03 |
| Nº Processo: 380/2024 |
| Data Prazo Contrato: 31/12/2025 |
| Valor Pago: $0.00 |
| Valor Bloqueado: $0.00 |
| Saldo: $0.00 |
| PRIMEIRO TERMO ADITIVO DE PRAZO AO CONTRATO Nº 083/2024. |
| 1º-TA-PRAZO-083-2024-ALDEIA.pdf |
| COMERCIAL RICARDO MENDONÇA LTDA - 14.943.305/0001-41 |
| Nº Processo: 381/2024 |
| Data Prazo Contrato: 31/12/2025 |
| Valor Pago: $0.00 |
| Valor Bloqueado: $0.00 |
| Saldo: $0.00 |
| PRIMEIRO TERMO ADITIVO DE PRAZO AO CONTRATO Nº 086/2024. |
| 1º-TA-PRAZO-086-2024-COMERCIAL-RICARDO.pdf |
| A L E S ROCHA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - 47.664.400/0001-65 |
| Nº Processo: 400/2024 |
| Data Prazo Contrato: 31/12/2025 |
| Valor Pago: $0.00 |
| Valor Bloqueado: $0.00 |
| Saldo: $0.00 |
| PRIMEIRO TERMO ADITIVO DE PRAZO AO CONTRATO Nº 123A/2024. |
| 1º-TA-PRAZO-123A-2024-A-L-E-S-ROCHA.pdf |
| ITACOMÉRCIO SUPRIMENTOS ALIMENTOS E LIMPEZAS LTDA - 47.228.290/0001-99 |
| Nº Processo: 401/2024 |
| Data Prazo Contrato: 31/12/2025 |
| Valor Pago: $0.00 |
| Valor Bloqueado: $0.00 |
| Saldo: $0.00 |
| PRIMEIRO TERMO ADITIVO DE PRAZO AO CONTRATO Nº 124/2024. |
| 1º-TA-PRAZO-124-2024-ITACOMERCIO.pdf |
| OFCLINMED RSM SERVIÇOS MEDICOS LTDA - 47.765.897/0001-08 |
| Nº Processo: PA 001/2025 |
| Data Prazo Contrato: 31/12/2025 |
| Valor Pago: $0.00 |
| Valor Bloqueado: $0.00 |
| Saldo: $0.00 |
| PRIMEIRO TERMO ADITIVO DE PRAZO AO CONTRATO Nº 001/2024. |
| ADTV 01-2024.pdf |
| DANIELE CORREIA SOTERO DOS SANTOS - 012.537.565-46 |
| Nº Processo: PA 007/2025 |
| Data Prazo Contrato: 31/12/2025 |
| Valor Pago: $0.00 |
| Valor Bloqueado: $0.00 |
| Saldo: $0.00 |
| PRIMEIRO TERMO ADITIVO DE PRAZO AO CONTRATO Nº 004/2024. |
| ADTV 04-2024-3-4.pdf |
| A N LIMA- LTDA - 37.732.165/0001-68 |
| Nº Processo: PA 026/2025 |
| Data Prazo Contrato: 31/12/2025 |
| Valor Pago: $6,000.00 |
| Valor Bloqueado: $0.00 |
| Saldo: $0.00 |
| Primeiro Termo Aditivo de Reequilíbrio Econômico Financeiro. |
| CONTRATO ALINE.pdf |
| OKEY-MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES ODONTOLÓGICOS IMPORTAÇÕES E EXPORTAÇÕES EIRELI - 11.311.773/0001-05 |
| Nº Processo: PA 040/2025 |
| Data Prazo Contrato: 31/12/2025 |
| Valor Pago: $12,597.00 |
| Valor Bloqueado: $0.00 |
| Saldo: $0.00 |
| 4ª TERMO ADITIVO DE QUANTIDADE AO CONTRATO Nº 011A/2023. |
| 4º-TA-QUANT-011A-2023-OKEY-MED-10-12.pdf |
| ITACOMÉRCIO SUPRIMENTOS ALIMENTOS E LIMPEZA LTDA - 47.228.290/0001-99 |
| Nº Processo: PA 046/2025 |
| Data Prazo Contrato: 31/12/2025 |
| Valor Pago: $5,923.00 |
| Valor Bloqueado: $0.00 |
| Saldo: $0.00 |
| 3º TERMO ADITIVO DE QUANTIDADE AO CONTRATO Nº 124/2024. |
| 3º-TA-QUANT-124-2024-ITACOMERCIO-10-12.pdf |
| VIVIA C DE OLIVEIRA ME - 04.909.473/0001-67 |
| Nº Processo: 035/2025 |
| Data Prazo Contrato: 31/12/2025 |
| Valor Pago: $1,361,750.00 |
| Valor Bloqueado: $0.00 |
| Saldo: $0.00 |
| AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS E DE SEUS SETORES. |
| 035-2025-VIVIA-2-17.pdf |
| A S SOLUÇÕES EM ENGENHARIA LTDA - 19.156.914/0001-74 |
| Nº Processo: PA 049/2025 |
| Data Prazo Contrato: 31/12/2025 |
| Valor Pago: $0.00 |
| Valor Bloqueado: $0.00 |
| Saldo: $0.00 |
| 1º TERMO ADITIVO DE PRAZO AO CONTRATO Nº 137A/2024. |
| 1º-TA-PRAZO-137A-2024-LS-SENA-10-11.pdf |
| OKEY-MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES ODONTOLÓGICOS IMPORTAÇÕES E EXPORTAÇÕES EIRELI - 11.311.773/0001-05 |
| Nº Processo: PA 052/2025 |
| Data Prazo Contrato: 31/12/2025 |
| Valor Pago: $0.00 |
| Valor Bloqueado: $0.00 |
| Saldo: $0.00 |
| 4º TERMO ADITIVO DE PRAZO AO CONTRATO Nº 105/2022. |
| 4º-TA-PRAZO-105-2022-OKEY-8-10.pdf |
| OKEY-MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES ODONTOLÓGICOS IMPORTAÇÕES E EXPORTAÇÕES EIRELI - 11.311.773/0001-05 |
| Nº Processo: PA 053/2025 |
| Data Prazo Contrato: 31/12/2025 |
| Valor Pago: $0.00 |
| Valor Bloqueado: $0.00 |
| Saldo: $0.00 |
| 3º TERMO ADITIVO DE PRAZO AO CONTRATO Nº 134/2023. |
| 3º-TA-PRAZO-134-2023-OKEY-8-10.pdf |
| ALIALDO DANTAS DAMASCENA - 025.651.605-77 |
| Nº Processo: 030N/2025 |
| Data Prazo Contrato: 31/12/2025 |
| Valor Pago: $148,500.00 |
| Valor Bloqueado: $0.00 |
| Saldo: $0.00 |
| Prestação de serviço de Médico em Plantão de UBS. |
| 030B-2025-ALIALDO-2-13_compressed_compressed.pdf |
| IGOR FERNANDES DE OLIVEIRA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - 27.338.685/0001-37 |
| Nº Processo: PA 037/2025 |
| Data Prazo Contrato: 31/12/2025 |
| Valor Pago: $0.00 |
| Valor Bloqueado: $0.00 |
| Saldo: $0.00 |
| 3º Termo Aditivo de Prazo ao Contrato nº 030/2023. |
| 3º-TA-PRAZO-030-2023-IGOR-8-11.pdf |
| A S SOLUÇÕES EM ENGENHARIA LTDA - 19.156.914/0001-74 |
| Nº Processo: PA 038/2025 |
| Data Prazo Contrato: 31/12/2025 |
| Valor Pago: $41,860.00 |
| Valor Bloqueado: $0.00 |
| Saldo: $0.00 |
| 2º TERMO ADITIVO DE VALOR AO CONTRATO Nº 137A/2024. |
| 2º-TA-VALOR-137A-2024-LS-SENA-9-10.pdf |
| BAVIL-BAHIA PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - 33.970.807/0001-06 |
| Nº Processo: PA 043/2025 |
| Data Prazo Contrato: 31/12/2025 |
| Valor Pago: $118,717.51 |
| Valor Bloqueado: $0.00 |
| Saldo: $0.00 |
| 1º TERMO ADITIVO DE VALOR AO CONTRATO Nº 137/2024. |
| 1º-TA-VALOR-137-2024-BAVIL-10-15.pdf |
| IGOR FERNANDES DE OLIVEIRA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - 27.338.685/0001-37 |
| Nº Processo: 5° TA QUANT. - 031/2023 |
| Data Prazo Contrato: 31/12/2025 |
| Valor Pago: $0.00 |
| Valor Bloqueado: $0.00 |
| Saldo: $0.00 |
| Prestação dos serviços acima, para serem utilizados pela Secretaria Municipal de Saúde em suas demandas nos consultórios odontológicos das Unidades de Saúde. |
| ADTV 31-2023.pdf |
| GEF COMERCIAL DE GENEROS ALIMENTÍCIOS EIRELI - 11.347.569/0001-44 |
| Nº Processo: 16° TA QUANT. - 032/2023 |
| Data Prazo Contrato: 31/12/2025 |
| Valor Pago: $0.00 |
| Valor Bloqueado: $0.00 |
| Saldo: $0.00 |
| Aquisição de gêneros alimentícios visando atender ao aumento da demanda das Secretarias do Município de Buerarema. |
| ADTV 32-2023.pdf |