| CGA COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA - 55.257.528/0001-32 |
| Nº Processo: 036/2025 |
| Data Prazo Contrato: 29/08/2025 |
| Valor Pago: R$100.000,00 |
| Valor Bloqueado: R$0,00 |
| Saldo: R$0,00 |
| Constitui objeto do presente instrumento o fornecimento, pela Contratada, de gêneros alimentícios para compor a merenda escolar |
| 036-2025-CGA_compressed.pdf |
| ARAGÃO ALIMENTOS LTDA - 58.168.619/0001-90 |
| Nº Processo: 037/2025 |
| Data Prazo Contrato: 29/08/2025 |
| Valor Pago: R$230.487,85 |
| Valor Bloqueado: R$0,00 |
| Saldo: R$0,00 |
| Constitui objeto do presente instrumento o fornecimento, pela Contratada, de generos alimentícios para compor a merenda escolar, |
| 037-2025-ARAGÃO_compressed.pdf |
| INSTITUT0 LICIDATA TREINAMENTOS LTDA - 48.941.653/0001-00 |
| Nº Processo: 072/2025 |
| Data Prazo Contrato: 29/08/2025 |
| Valor Pago: R$16.140,00 |
| Valor Bloqueado: R$0,00 |
| Saldo: R$0,00 |
| O objeto da presente Dispensa de Licitação é a Realização de Capacitarão e Formação de Agentes de contratação, Pregoeiros e Equipe de Apoio: Domine a Lei de Licitações 14.133/2021 e o Sistema Comprasg |
| 072-2025-INSTITUTO-LICIDATA_compressed.pdf |
| EFATA PAPELARIA LTDA - 53.008.499/0001-40 |
| Nº Processo: 074/2025 |
| Data Prazo Contrato: 29/08/2025 |
| Valor Pago: R$22.182,90 |
| Valor Bloqueado: R$0,00 |
| Saldo: R$0,00 |
| 0 objeto da presente Dispensa de Licitação é a aquisição de materiais de ornamentação para serem utilizados em diversos pontos da cidade para comemoração dos Festejos juninos de 2025. |
| 074-2025-EFATA-PAPELARIA_compressed.pdf |
| ALTO DA SERRA ENTRETENIMENTO LTDA - 19.673.068/0001-60 |
| Nº Processo: 075/2025 |
| Data Prazo Contrato: 29/08/2025 |
| Valor Pago: R$135.000,00 |
| Valor Bloqueado: R$0,00 |
| Saldo: R$0,00 |
| Constitui objeto do presente contrato a Realização de Shows Artísticos das Bandas Netinho do Forró
e Pegada X, para se apresentarem no Pedrão da Vila 2025. |
| 075-2025-ALTO-DA-SERRA_compressed.pdf |
| ARAGÃO ALIMENTOS LTDA - 58.168.619/0001-90 |
| Nº Processo: 037/2025 |
| Data Prazo Contrato: 29/08/2025 |
| Valor Pago: R$230.487,85 |
| Valor Bloqueado: R$0,00 |
| Saldo: R$0,00 |
| FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL. |
| 037-2025-ARAGÃO-2-13.pdf |
| I9 ENGENHARIA LTDA - 29.377.762/0001-93 |
| Nº Processo: PA 050/2025 |
| Data Prazo Contrato: 29/08/2025 |
| Valor Pago: R$0,00 |
| Valor Bloqueado: R$0,00 |
| Saldo: R$0,00 |
| 6º TERMO ADITIVO DE PRAZO AO CONTRATO Nº 078/2022. |
| 6º-TA-PRAZO-078-2022-I9.pdf |
| CGA COMÉRCIO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS LTDA - 55.257.528/0001-32 |
| Nº Processo: 036/2025 |
| Data Prazo Contrato: 29/08/2025 |
| Valor Pago: R$100.000,00 |
| Valor Bloqueado: R$0,00 |
| Saldo: R$0,00 |
| FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR, VISANDO AS NECESSIDADES DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. |
| 036-2025-CGA-2-13_compressed.pdf |
| I9 ENGENHARIA LTDA - 29.377.762/0001-93 |
| Nº Processo: 078/2022 |
| Data Prazo Contrato: 29/08/2025 |
| Valor Pago: R$0,00 |
| Valor Bloqueado: R$0,00 |
| Saldo: R$0,00 |
| Constitui finalidade precípua do presente termo a prorrogação do prazo de vigência do Contrato n° 078/2022, cujo objeto é a Contratação de empresa para realização de shows artísticos, com bandas locai |
| 6º-TA-PRAZO-078-2022-I9_compressed.pdf |
| CRISTIANE SANTANA PRODUÇÕES ARTÍSTICAS LTDA - 29.686.324/0001-07 |
| Nº Processo: 038/2025 |
| Data Prazo Contrato: 28/08/2025 |
| Valor Pago: R$10.000,00 |
| Valor Bloqueado: R$0,00 |
| Saldo: R$0,00 |
| O presente contrato tem por objeto a Contratação de Empresa para acompanhamento, execução e prestação de contas dos recursos da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura, Lei 14.399 de 08 de |
| 038-2025-CRISTIANE_compressed.pdf |
| PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - 61198164000160 |
| Nº Processo: 148/2024 |
| Data Prazo Contrato: 02/08/2025 |
| Valor Pago: R$25.000,00 |
| Valor Bloqueado: R$0,00 |
| Saldo: R$0,00 |
| 2º TERMO ADITIVO DE PRAZO AO CONTRATO 120/2022 |
| 2º-TA-PRAZO-120-2022-PORTO-SEGURO.pdf |
| PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS - 061.198.164/0001-60 |
| Nº Processo: PA 032/2025 |
| Data Prazo Contrato: 02/08/2025 |
| Valor Pago: R$2.309,01 |
| Valor Bloqueado: R$0,00 |
| Saldo: R$0,00 |
| Quarto Termo Aditivo de Valor ao Contrato nº 120/2022. |
| ADITIVO PORTO SEGURO.pdf |
| ELIANE PEREIRA DA MATTA MELO - 863.100.207-06 |
| Nº Processo: PA 290/2024 |
| Data Prazo Contrato: 31/07/2025 |
| Valor Pago: R$0,00 |
| Valor Bloqueado: R$0,00 |
| Saldo: R$0,00 |
| QUINTO TERMO ADITIVO DE PRAZO AO CONTRATO Nº 146/2020. |
| 5º-TA-PRAZO-146-2020-ELIANE.pdf |
| CÁSSIA CAMARGO BRANSFORD CARDOSO - 056.761.085-33 |
| Nº Processo: PA 291/2024 |
| Data Prazo Contrato: 31/07/2025 |
| Valor Pago: R$0,00 |
| Valor Bloqueado: R$0,00 |
| Saldo: R$0,00 |
| QUINTO TERMO ADITIVO DE PRAZO AO CONTRATO Nº 148/2020. |
| 5º-TA-PRAZO-148-2020-CASSIA.pdf |
| TIAGO SILVA NASCIMENTO - 041.088.385-99 |
| Nº Processo: PA 292/2024 |
| Data Prazo Contrato: 31/07/2025 |
| Valor Pago: R$0,00 |
| Valor Bloqueado: R$0,00 |
| Saldo: R$0,00 |
| QUINTO TERMO ADITIVO DE PRAZO AO CONTRATO Nº 151/2020. |
| 5º-TA-PRAZO-151-2020-TIAGO-SILVA.pdf |
| NP TECNOLOGIA E GESTAO DE DADOS LTDA 07797967000195 - 07797967000195 |
| Nº Processo: 135/2024 |
| Data Prazo Contrato: 25/07/2025 |
| Valor Pago: R$11.580,00 |
| Valor Bloqueado: R$0,00 |
| Saldo: R$0,00 |
| 1º TERMO ADITIVO DE PRAZO AO CONTRATO 126/2023 |
| 1-TA-PRAZO-123-2023-RN.pdf |
| BANCO BRADESCO SA - 60746948000112 |
| Nº Processo: 129/2024 |
| Data Prazo Contrato: 19/07/2025 |
| Valor Pago: R$0,00 |
| Valor Bloqueado: R$0,00 |
| Saldo: R$0,00 |
| 3º TERMO ADITIVO DE PRAZO AO CONTRATO 072/2021 |
| 3-TA-PRAZO-072-2021-BRADESCO.pdf |
| IGOR FERNANDES DE OLIVEIRA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - 27.338.685/0001-37 |
| Nº Processo: PA 009/2025 |
| Data Prazo Contrato: 30/06/2025 |
| Valor Pago: R$22.550,00 |
| Valor Bloqueado: R$0,00 |
| Saldo: R$0,00 |
| TERMO ADITIVO DE QUANTIDADE 05 AO CONTRATO 031/2023. |
| ADTV 31-2023-3-5.pdf |
| IGOR FERNANDES DE OLIVEIRA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - 27.338.685/0001-37 |
| Nº Processo: PA 028/2025 |
| Data Prazo Contrato: 30/06/2025 |
| Valor Pago: R$5.636,00 |
| Valor Bloqueado: R$0,00 |
| Saldo: R$0,00 |
| Termo Aditivo de Quantidade 06 ao Contrato 031/2023. |
| CONTRATO IGOR 2.pdf |
| IGOR FERNANDES DE OLIVEIRA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - 27.338.685/0001-37 |
| Nº Processo: 343/2024 |
| Data Prazo Contrato: 30/06/2025 |
| Valor Pago: R$0,00 |
| Valor Bloqueado: R$0,00 |
| Saldo: R$0,00 |
| SEGUNDO TERMO ADITIVO DE PRAZO AO CONTRATO Nº 031/2023. |
| 2º-TA-PRAZO-031-2023-IGOR-FERNANDES.pdf |